Приложение «Мой налог» автоматически рассчитывает сумму налога за прошлый месяц, она появится на главном экране приложения 9-12 числа следующего месяца. Оформить самозанятость можно через приложение «Мой налог», которое создано специально для плательщиков НПД. Заработки от самозанятости можно подтвердить справкой из приложения. С помощью справок сформированных в приложении «Мой налог» самозанятые могут подтвердить свой статус и доходы, например, при оформлении пособий или получении кредита. Самый простой и удобный способ получить статус самозанятого – зарегистрироваться через приложение «Мой налог».
Как самозанятым подтвердить доходы при оформлении кредита
Прежние условия До 1 декабря 2023 года не существовало правила минимального порога. Требовалось лишь сформировать чеки хотя бы на небольшую сумму — достаточно было даже 1000 рублей за весь расчетный период РП , чтобы доход самозанятого заявителя или члена его семьи не был нулевым. Благодаря этому отказ в едином пособии не поступал. Напомним, что: МРОТ в России с 1 января 2024 года составляет 19242 рубля; расчетный период РП — это 12 календарных месяцев, за которые принимаются во внимание доходы семьи их отсчет осуществляется за 1 месяц до того, когда подается заявление. Важно иметь ввиду, что указанный выше минимальный порог применим только к тем гражданам, для кого самозанятость является единственным источником заработка, а также у кого нет уважительных причин для отсутствия доходов в РП. Пример Мама не работает, поскольку находится в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. При этом она время от времени занимается репетиторством и формирует чеки в приложении «Мой налог».
Обычно все происходит почти мгновенно.
При явных ошибках и противоречиях отказ приходит в день обращения. В таком случае налоговая присылает уведомление с объяснением причины. Оно поступает через личный кабинет самозанятого, приложение «Мой налог» или банк в зависимости от способа подачи заявления. При этом принимать оплаты и создавать чеки можно сразу. Как работать с личным кабинетом самозанятого Личный кабинет на сайте ФНС или в приложении совмещает налоговую инспекцию, кассовый аппарат для формирования чеков и обучающую платформу с ответами на множество вопросов о работе самозанятого. Также он позволяет увидеть всю статистику заработанную сумму, уплаченные налоги , а также получить справки о доходах и постановке на учет. Процесс выглядит так: 1.
Получить деньги от заказчика наличными или безналом; 2. Зайти в личный кабинет на сайте ФНС или приложение «Мой налог» в раздел «Выручка» и добавить продажу; 3. В свободной форме обозначить, за что получена оплата — «Запуск рекламной кампании», «Экскурсия в Коломенское», «Написание текстов в блог» — и указать полученную сумму. Для работы с физлицами этого достаточно. Система запоминает их, каждый раз вводить данные не нужно; 4. Нажать «Выдать чек». Передать чек можно разными способами: Отправить по смс или через мессенджеры; Выслать на электронную почту; Дать считать QR-код на чеке; Распечатать и отдать на бумаге.
При оплате наличными сформировать и отправить чек нужно в момент расчета, при безналичной оплате — до 9-го числа следующего месяца. Клиент не может требовать бумажный чек, если уже ему был отправлен электронный. Обычно компании и ИП прописывают в договорах с самозанятыми, что им нужно предоставить чек не позже следующего дня после оплаты.
Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения. Если Вам необходимо задать какой-либо вопрос о деятельности ФНС России в том числе территориальных налоговых органов или получить разъяснения по вопросам налогообложения - Вы можете воспользоваться сервисом "Обратиться в ФНС России". По вопросам функционирования интернет-сервисов и программного обеспечения ФНС России Вы можете обратиться в "Службу технической поддержки".
ФНС дал разъяснения по формированию справок для самозанятых в приложении «Мой налог» 25 апреля 2024 В мобильном приложении "Мой налог" и в его веб-версии можно сформировать справки о состоянии расчетов доходах по налогу на профессиональный доход, о постановке на учет снятии с учета физлица в качестве плательщика налога.
Во вкладке "Прочее" в веб-версии - "Настройки" нужно выбрать опцию "Справки". Указывается период, за который требуется сформировать справку, и нажимается кнопка "Получить" в веб-версии - "Сформировать".
Как самозанятые лица декларируют свой доход в ФНС: формируем чек
В справке должны быть указаны: ФИО владельца статуса; информация о документе, который подтверждает личность плательщика НПД; адрес прописки или временной регистрации; точная дата постановки на учёт в качестве самозанятого либо отмены статуса; наименования налоговой службы по месту жительства плательщика НПД. Справка выглядит так: Где получить справку Справку плательщику НПД никто специально выдавать не будет, получить её нужно самостоятельно сразу после регистрации. Есть несколько мест, где можно взять свидетельство о подтверждении статуса самозанятого: В личном кабинете сайта ФНС. Для этого достаточно войти в профиль, загрузить раздел «Настройки» и выбрать категорию «Справки». Затем в списке найти соответствующий документ и сформировать его. Через приложение «Мой налог». Открыть приложение, в разделе «Настройки» выбрать «Справки», найти код нужной выписки, указать необходимые даты и сформировать документ.
Готовая и распечатанная справка имеет законную юридическую силу без дополнительного заверения, поскольку на ней уже стоит электронная подпись налоговой службы. Она приравнивается к документу на бумажном носителе, который также можно получить в Налоговой инспекции по месту жительства.
Если сумма налога оказалась меньше 100 рублей, налог платить не нужно, а указанная сумма добавляется к сумме налога, подлежащей уплате по итогам следующего месяца. Самозанятый вправе уполномочить банк на уплату налога в отношении всех своих доходов. В этом случае ИНФС направляет уведомление об уплате налога именно в банк. Уплата налога осуществляется банком также не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Уплата банком налога осуществляется без взимания платы за выполнение таких действий. Кроме того, самозанятый вправе предоставить налоговикам право на направление в банк поручений на списание и перечисление денег в счет уплаты налога.
За целевым расходованием средств следит специальная комиссия. Они могут проверить приходные и расходные документы и оценить — как улучшилась финансовая ситуация человека. ИП из Москвы получил по соцконтракту 300 000 рублей на открытие шиномонтажа. Он арендовал помещение, нанял автослесарей, закупил оборудование и расходные материалы. Первые четыре месяца бизнес развивался быстро, и предприниматель регулярно предоставлял отчет в соцзащиту. Через полгода инспекторы соцзащиты пришли с проверкой, оказалось, что предпринимателя нет в Москве. Он расторг договор аренды , продал оборудование и уехал из города, никого не известив. Инспекторы через МВД отследили его новое место жительство и послали письмо о возврате полученных средств в течение 10 календарных дней. Если деньги не поступят в срок, соцзащита вправе обратиться в суд. Подготовить документы для суда или отсрочить платеж вам поможет аутсорсинг бухгалтерии «Главбух Асcистент».
Специалист аутсорсинга подготовит юридически правильное письмо и поможет снизить судебные издержки. Юридическая поддержка и еще 68 услуг включены в каждый тариф. Частые вопросы и ответы по соцконтракту Вопрос: Влияет ли плохая кредитная история или банкротство на получение соцконтракта? Ответ: Не влияет. Сотрудники соцзащиты проверяют только доходы. Суть соцконтракта — помочь человеку или малоимущей семье выйти из трудной жизненной ситуации, в том числе из кредитов и банкротства. Читайте также: Что проверяет банк перед кредитованием бизнеса: отчетность, долги и не только Вопрос: Я инвалид 1 группы, живу с семьей: жена и дочь школьница. Хочу открыть свое дело и писать портреты. Деньги нужны на краски и холст. Дадут ли мне соцпомощь?
Ответ: Наличие инвалидности не имеет значения. Важен только статус малоимущей семьи. Для этого нужно учитывать прожиточный минимум в вашем регионе. Вопрос: Хочу открыть мини-кофейню. Можно ли его использовать для расходов. Ответ: Да. При покупке через кассу возьмите у продавца кассовый чек.
Логин и пароль для этого кабинета можно получить в любой налоговой или через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Так что если у вас раньше не было учетной записи на сайте налоговой, придется немного подождать. Логин и пароль в налоговой могут получить и граждане ЕАЭС, поэтому им подходит регистрация самозанятости через ЛК физлица. Процесс регистрации почти не отличается от оформления самозанятости через «Госуслуги»: нужно войти в личный кабинет налогоплательщика, подождать, ввести номер телефона и код. Логином служит ИНН физического лица Затем нужно ввести номер телефона, получить код, выбрать регион и подтвердить регистрацию Если у пользователя есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» или логин и пароль от личного кабинета налогоплательщика, проще оформлять самозанятость через них. Если же нет, подойдет регистрация по паспорту — это будет быстрее, чем идти в МФЦ или налоговую. Самозанятость можно оформить без приложения Через личный кабинет налогоплательщика НПД. Для регистрации понадобятся логин и пароль с сайта налоговой, который можно получить лично в налоговой или через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Логином будет ИНН.
Получить справку и подтвердить доход самозанятые могут в мобильном приложении
Этот вариант будет удобен тем, кто уже является клиентом банка или оператора и хочет вести всю профессиональную активность в одной экосистеме. Что делать, когда заказ выполнен После поступления денег за выполненную работу, необходимо сформировать чек в «Мой налог» и отправить его заказчику. Для этого нажмите кнопку «Новая продажа» на главной странице приложения. Далее выберите дату получения оплаты, название услуги и её стоимость. Если заказчик юридическое лицо или ИП, то введите ИНН организации — её наименование добавится автоматически. Затем нажмите «Выдать чек». Чек можно передать в бумажном и электронном форматах. В первом случае чек доставляется лично или через курьера.
А мы идем дальше — посмотрим, как стать самозанятым. Скачиваем приложение «Мой налог» Самый простой и удобный способ получить статус самозанятого — зарегистрироваться через приложение «Мой налог». Приложение предложит вам регистрацию по паспорту, через портал госуслуг или личный кабинет физического лица на сайте ФНС. Регистрируемся по паспорту Оформить самозанятость по документу, удостоверяющему личность, могут только граждане РФ. Выберите в приложении «Мой налог» пункт «Регистрация по паспорту РФ». Введите номер телефона и код из СМС, который на него придет. Выберите регион, в котором вы планируете работать как самозанятый. Отсканируйте паспорт — приложение считает информацию и автоматически заполнит поля. Перепроверьте Ф. Сделайте фотографию через приложение, чтобы подтвердить свою личность.
Указывается период, за который требуется сформировать справку, и нажимается кнопка "Получить" в веб-версии - "Сформировать". Справка о сумме уплаченного налога в мобильном приложении "Мой налог" не формируется. Однако данные отражаются в мобильном приложении во вкладке "Налоги" и в веб-версии вкладка "Начисления", опция "Баланс" Получит консультацию по вопросам самозанятости Вы можете в Агентстве Городского Развития в Юридическом отделе: по адресу: б.
Узнать о том, что самозанятым лицом не был сформирован чек, налоговая служба может от заказчика. Направив ему требование, о даче пояснений по сделке с самозанятым лицом, после того, как обнаружит более-менее существенный незадекларированный доход на счёте физического лица. Когда формировать чек при поступлении денежных средств банковским переводом При безналичных формах расчётов с заказчиками, произведённых через обслуживающие банки, сделано небольшое послабление по сроку. Чек можно сформировать сразу, как увидели поступление на банковский счёт, но не позднее девятого числа месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произведён расчет. При безналичных переводах денежных средств в назначении платежа указывается, за что был сделан перевод. При расчётах с юридическими лицами и ИП, превышающими 10 тысяч рублей, обязательно наличие письменного договора. Алгоритм действий, для формирования чека, такой же, как при получении оплаты наличными денежными средствами или с банковских карт. Как поступить, когда деньги получены в нерабочее время Если денежные средства от заказчика поступили в нерабочее время ночью, в праздничные или выходные дни , то сформировать и отправить чек клиенту можно на следующий день. Налоговая ответственность за несвоевременное формирование чека в таком случае не наступит. Что делать, если допущена ошибка в сумме чека Ошибка в сумме чека влияет на размер, исчисленного налоговым органом налога и подлежит исправлению. А значит, необходимо задекларировать уточнённые данные о доходе. Для этого требуется скорректировать ошибочную сумму в чеке. Алгоритм действий для уточнения суммы дохода в чеке: Зайти в историю платежей в приложении "Мой налог" привычным способом. Выбрать чек с ошибкой. Сформировать новый чек стандартным способом см. Подтвердить операцию.
Как подтвердить статус самозанятого
Справки о доходах для самозанятых — для чего могут понадобиться, как получить справку самозанятого в приложении мой налог, нужна ли такая справка тем, кто работает по трудовым договорам. Справку о регистрации самозанятого могут запросить в самых различных ведомствах, где необходимо подтвердить свой доход. С учетом новых требований к доходу, родитель-самозанятый теперь должен указывать в сервисе «Мой налог» денежные поступления в размере двукратного МРОТ. Приложение «Мой налог» создано специально для самозанятых: в нём можно быстро зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) и взаимодействовать с налоговым органом — вносить доходы. это официальное приложение налогового органа, разработанное для самозанятых плательщиков налога на профессиональный доход, которое обеспечивает взаимодействие между самозанятым лицом и налоговой службой, заменяя и ККТ.
"Мой налог" теперь позволяет самозанятому получить справку о состоянии расчетов
Самозанятые плательщики налога на профдоход могут самостоятельно сформировать электронные справки о постановке на учет и о полученных доходах. Для формирования справок в мобильном приложении "Мой налог" во вкладке "Прочее" (в веб-версии вкладка "Настройки") нужно выбрать опцию "Справки" и указать период, за который они будут формироваться. Если вы платите налог как самозанятый в другом банке, получить его через Тинькофф нельзя.
ФНС дал разъяснения по формированию справок для самозанятых в приложении «Мой налог»
Еще один способ — проверка самозанятого по ИНН на сайте налоговой. Участие в Госзакупках С июня 2020 года самозанятые допущены для участия в госзакупках согласно законам 223-ФЗ регулирует закупки государственных предприятий и компаний с государственным участием и 44-ФЗ регулирует закупки бюджетных учреждений. При заполнении заявки и сборе пакета документов плательщик НПД предоставляет справку, которая равнозначна свидетельству самозанятого на право участия в госзакупках. То есть, чтобы принимать участие в госзакупках, самозанятому нужна справка. Прочие случаи Справка в некоторых случаях заменяет трудовую книжку: при определении суммы алиментов можно подтвердить, что плательщик не является безработным, а осуществляет предпринимательскую деятельность; когда требуется получить субсидии по квартплате и нет официального трудоустройства, то подтвердить источник получения дохода может справка; при обращении в банк для оформления займа также потребуется указание на вид занятости.
Введите номер телефона и код из СМС, который на него придет.
Выберите регион, в котором вы планируете работать как самозанятый. Отсканируйте паспорт — приложение считает информацию и автоматически заполнит поля. Перепроверьте Ф. Сделайте фотографию через приложение, чтобы подтвердить свою личность. Нажмите «подтверждаю» — всё, регистрация пройдена.
Регистрируемся через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ФНС Для регистрации через портал госуслуг у вас должен быть там аккаунт. Выберите в приложении «Мой налог» пункт «Регистрация через портал госуслуг». Введите логин и пароль. Введите номер телефона и код из смс, который на него придет.
В нем же формируют чеки. При оформлении самозанятости можно рассчитывать на налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей.
Величина дохода от самозанятости может достигать максимум 2,4 млн рублей в течение года. Однако нет никаких ограничений на размер заработка в месяц. Одобрят ли единое пособие самозанятым условия Доходы, которые самозанятый получает от осуществления своей индивидуальной деятельности, учитываются при назначении универсального пособия согласно пп. Важно отметить, что заявителю нет необходимости самостоятельно подтверждать доход — эта информация сама поступит в СФР от налоговой службы через систему межведомственного взаимодействия. Поскольку денежные поступления от самозанятости при получении единого пособия приравниваются к трудовым, многих самозанятых в 2023 году не касалось правило нулевого дохода, из-за которого ранее часто отказывали в назначении пособия.
При выборе данного способа приложение «Мой налог» переадресует вас на страницу входа портала «Госуслуги». Нужно дать разрешение использовать личные данные из портала для действий в приложении «Мой налог», а после подтвердить выгруженные из «Госуслуг» персональные данные. Регистрация через банк — партнер налоговой службы Вместо приложения «Мой налог» можно выбрать сервис от одного из банков — партнеров ФНС.
Интерфейсы у банковских приложений разные, но схематично инструкция выглядит так: Скачать мобильное приложение банка или зайти в личный кабинет на сайте банка в некоторых банках регистрация самозанятых возможна только в приложении. Найти в приложении банка раздел, в котором находится специализированный сервис для самозанятых. Ввести требуемые данные и подать заявку на регистрацию. Банк самостоятельно передаст данные в ФНС и уведомит о постановке на учет. Можно также лично прийти в банк и зарегистрироваться в качестве самозанятого офлайн, но лучше уточнить возможность предоставления такой услуги у каждой конкретной кредитной организации. Для этого нужно заполнить заявление на специальном бланке, в котором указываются следующие данные: ИНН; персональная информация — Ф. Для отказа от статуса самозанятого в этом случае нужно будет подавать аналогичное заявление о прекращении деятельности. ФНС проверяет заявление на постановку на учет до шести рабочих дней, но, как правило, гораздо быстрее.
Отказать в постановке на учет налоговый орган может в случае неверно предоставленных данных или при наличии штрафов и долгов по налогам. Нужно ли самозанятому открывать расчетный счет Самозанятому не нужно открывать специальный расчетный счет. Все поступления заказчики могут перечислять на уже действующие карты. Нужно лишь отчитываться: это делается в приложении «Мой налог» либо в приложении банка — партнера ФНС. Вы формируете чек, после чего ФНС принимает это как доход, по которому нужно начислить налог по режиму для самозанятых. Бояться блокировки карты банком из-за частых поступлений на нее не следует: Центральный банк России специально рекомендовал финансовым организациям проверять статус владельца, чтобы не блокировать карты самозанятых. Но для дополнительного спокойствия для доходов от самозанятости можно завести отдельную карту. Допускаются также расчеты наличными.
Прием платежей для самозанятых Чтобы принимать платежи, самозанятым не нужна касса. После получения денег от клиента самозанятый должен войти в приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС и указать, за что получил деньги и от какой категории клиентов физлицо, ИП, юрлицо , а затем отправить чек клиенту. Чек формируется автоматически. При безналичной оплате передать чек необходимо до девятого числа, следующего после осуществления расчетов месяца. При этом, как правило, компании и ИП прописывают в договоре с самозанятыми предоставление чека не позднее следующего после оплаты дня. Отправить заказчику и клиенту чек можно любым удобным способом: на электронную почту, через мессенджеры, дать клиенту считать QR-код или распечатать и вручить в бумажном виде. Самозанятый не обязан выдавать бумажный вариант документа. Для компании важно получить чек от самозанятого.
Так бухгалтерия убедится, что самозанятый точно заплатит налог за начисление денег. Если при проверке выяснится, что исполнитель не сформировал чек, за это получат штраф и самозанятый, и компания. Самозанятый самостоятельно не рассчитывает сумму налога, это автоматически делает налоговая. Уведомление от ФНС должно прийти до 12-го числа месяца, следующего за расчетным, а заплатить налог нужно до 25-го числа текущего месяца.
Как самозанятому получить справку о доходах
Функция проверки того, как платят налоги самозанятые лица, в полномочиях ИФНС предусмотрена. О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам. В приложении «Мой налог» можно получить 2 справки — о постановке на учёт и о доходах. В приложении «Мой налог» есть и другие удобные функции.
Какие виды поддержки могут получить самозанятые 2023 году
В статье — пошаговая инструкция, как самозанятому оплатить налог в приложении «Мой налог». Сведения о доходах самозанятых в СФР теперь передает Федеральная налоговая служба, справку из приложения «Мой налог» в 2023 году предоставлять не нужно. Плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые) в приложении «Мой налог» могут получить справку о постановке на учёт (снятии с учёта) физического лица или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика НПД (форма КНД 1122035). Самозанятому водителю остаётся оплатить налог любым удобным способом.